2.Sınıf Vergi Mükellefi olan bir müşterim vergi mükellefi olmayan bir şahıstan araç kira sözleşmesi ile binek otomobil kiraladı.Kira bedeli kadar Gider pusulası düzenleyip,%18 kdv ve %20 stopaj kesintileriyle bu belgeyi işletme defterine Tablo:1 Tam tevkifat uygulanan işlemleri secipgider olarak kayıt ettim.Muhtasar beyanname ile %20 stopajını yatırdım.KDV1 beyannemesinde KDV'yi indirim konusu yaptım.VE daha sonrada da KDV2 beyannamesini düzenledim.
Yaptığım işlem doğru mu?
Yardımcı olursanız sevinirim.
Saygılarımla..