KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERE AİT BİLDİRİM bölümünü doldurmanız gerekiyor.
iyi çalışmalarbanka şubesine elektrik ve tesisat onarımı işleri için fatura kesilecek.
önceden tevkifat oranı 1/6 imiş, şimdi değişiklik olmuş
117 nolu tebliği okudum yeni oran 2/10 olmuş doğrumu?
birde bu tevkifatınıfatura kesenfirma olarak kdv beyannamesinin ön kısmında bildirmemiz yeterli, arka kısma birşey yazmaya gerek yok diye öğrenmiştim bunda bir değişiklik oldumu acaba?
KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERE AİT BİLDİRİM bölümünü doldurmanız gerekiyor.
2/10 doğrudur. Kısmı tevkifat uygulanan işlemler bölümünü dolduracaksınız.batuçağ Nickli Üyeden Alıntı
Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler bölümünü ve Kısmı tevkifat uygulaması kapsamındaki işlemlere ait bildirim. Satırlarını doldurmanız gerekir.
diğer iade hakkı doğuran işlemlerede ayrıca yazılması gerekirGÜL-CAN Nickli Üyeden Alıntı
Sayın Rota, haklısınız da eksik bir beyannameye sistem zaten yol vermiyo, ayrıca Sayın Batuçağ beyannamenin arka kısmını sormuştu, cevabım ona idi yani.
İade talep etmiyorsak diğer iade hakkı doğuran işlemler kısmını doldurmamız yinede şart mıdır?
dolduracaksınız yüklenilen kısmına "0" yazacaksınız
Doldurmanız gerekir , matrahı yazarsınız iade talep etmiyorsanız yüklenilen kdv bölümüne sıfır yazarsınız.HBK Nickli Üyeden Alıntı
Cevaplar içinteşekkürlerancak belirsizlik var az önce başka bir muhasebeciye sordum iade talep etmiyorsanızarka sayfadaki istisnalar diğer iade doğuran işlemler kısmınada birşey yazmanızagerek yok sadece ön sayfadaki kısmi tevkifat uygulanan işlemler bölümüne yazacaksınız, mesaj versede önemli değil biz yıllardır aynı işlemi yapıyoruz kaydedin gönderindedi. bu belirsizlik yüzünden beyannameyi hala gönderemedim ne yapmam gerekir bilemedim.
firma iade istemeyecek, bu yüzden arka bölümdeki istisnalar diğer iade doğuran işlemler kısmına birşey yazmasakta olur cevabı bana daha doğru gibi geldi ama bilemiyorum.