Arama:

Arkadaşlar selam,
yeni konu açmak istemedim.

Fatura kuru 18.88 diyelim tarihi ocak tarihli 10.000 usd ödemesi mecbur tl olacak 188.800 mü ödemeliyiz?
Ödeme 1 ay sonra olacak ödeme gününün kuru...

Herkese selamlar,
Arkadaşlar gelir tahakkuku matraha dahil midir? Kdv beyannamesinde kümülatif matraha eklenir mi?

181 10.000 (b)
600 10.000 (a)

Çok teşekkür ederim Üstadım.

Selamlar Arkadaşlar,
bir sorum olacak,
yurtdışı firmamız ile aramızda bir bonus sözleşmesi mevcut. Buna göre bu sözleşmeye göre yurtdışı firmasına bir bonus ödemesi yapıldı. Bu bizim maliyetimiz...

Selamlar arkadaşlar,
sormak istediğim bir konu var. Tüm beyannamelerimizi dışarıdan SMMM miz vermektedir. Yalnız sgk konusunda bir durum oluştu ve bu yüzden 1003b beyannamesini benim vermem talep...

Selamlar,

ihraç kaydıyla aldığımız ya da normal şekilde alıp 153 e kaydettiğimiz ürünleri ihrac edip 601 den çıkış yapıyoruz. Satılan malın maliyeti kaydı ne zaman olmalıdır?
Örneğin 30.09...

Üstadım teşekkürler, tam da sizin dediğiniz gibi e devlet değil dilekçe ile başvuru yapmamız gerekiyormuş. E devlet ile yapamazsınız dediler hatta. Çok teşekkür ederim.

Ek olarak, tamamı yabancı...

Arkadaşlar selamlar,
sgk açılış işlemleri ile ilgili prosedür bilgisi öğrenmek istiyorum. Şöyle ki,

sgk açılış işlemlerini illaki e devlet üzerinden mi yapmalıyım yoksa vekalet ile elden direk...

Arkadaşlar selam,
Yaklaşık 1 haftadır e faturalar sisteme düşmüyor ve iletilmiyor. Entegratörümüze sorduk ve GIB sisteminde büyük bir problem olduğunu söyledi. Sizde de aynı durum mevcut mudur?...

Üstadım cevap için teşekkür ederim. Ben de sizin gibi düşündüm. peki bu şekilde itiraz ettiklerimde olası bir sıkıntı doğar mı?

Arkadaşlar selam,
gib portal üzerinden faturaya mali mühür ile itiraz etmek istiyoruz. itiraz talebi oluşturduktan sonra itiraz yöntemi soruyor ve bir kaç faturada ben bunu kep itiraz olarak...

Arkadaşlar,
şirketin yarısının sahibi yine bir tüzel kişilik. Bu durumda tüzel kişilik yazamayacağımız için buraya tüzel kişiliğin ortak bilgilerini mi yazmalıyız? Örnek

A şirketi için gerçek...

Üstadlar, haziran 6.08. e uzatılmıştı, düzeltmesinin son günü ne zamana geliyor 16.08 e uzuyor mu?

üstadlar selamlar,
bizim de muhsgkda sadece gelir vergisi kısmı düzeltilecek. Dediğiniz gibi sadece bu kısmı düzeltirsek sgk yüzde 5 indirim i kaybolur mu?

arkadaşlar yardımınızı rica ederim

Arkadaşlar selamlar,
Bir kaç soru var kafama takılan;

1- A firması bize tevkifatlı fatura keserken aynı gün içinde AYNI TAŞIMAYA AİT 1500 ve 1500 olarak kesmiştir. Son kestiği 1500 ü mü...

Arkadaşlar selamlar,
şirketimiz için iç yönerge yaptık bu iç yönerge sonrasında 10 kişiye görev atadık. Görev atamalarını itodan tescil ettireceğiz. Harç olarak her kişi için ayrı ayrı mı harç...

Arkadaşlar selam,
311 - 14/1 Uluslararası Taşımacılık -istisnasına dayanarak yurtiçi müşteriye kdvsiz USD fatura kestik. Ana fatura kdv siz iken, oluşan kur farkı faturasını kdvli mi kesmeliyiz?

Peki, o kağıtla ve SMMM kimliği ile dışarı cıktığında herhangi bir problem yaşayan var mı? Mesela işyerim Tuzlada ben alakasız bir şekilde başka bir yere gidiyorum. Şehir dışı vs.

Arkadaşlar selam,
e faturaya geçildikten sonra elimizde çok fazla kağıt fatura kaldı. Bu faturaların iptali eskiden vergi dairesinde memurun önünde yırtılarak imha ediliyordu. Son zamanlarda bu tür...

Bende de defterler hala dosya kuyrukta, session takas gerçekleşmedi gibi uyarılar veriyor. Sizde de bu şekilde mi?

Arkadaşlar selam,
2020 kasım ayına ait ba bs düzeltmesi için son gün nedir tereddütte kaldım. Normalde 10 u ama 10 u haftasonuna denk geldiği için bugün düzeltebilir miyiz?

Arkadaşlar program güncellemesi gelmiş. Bu programa Defter raporlarını da atıyor muyuz? yoksa sadece Yevmiye kebir defterler ve defter beratları mı?

1960 lardan beri aynı cevap. Bir kere de maliye bir sistem kursun ve tek aşamada güncellemesiz sorunsuz işlem yapabilelim.

Arkadaşlar selam,
Bildiğiniz gibi e defterlerin ikincil kopyasının Ocak-Şubat-Mart dönemleri için 15.01.2021 de Gib sisteminde veya entegratör de saklama zorunluluğu getirilmiştir. Biz firma olarak...

Arkadaşlar selam,

İnternet üzerinden satışlarda nihai tüketiciler için 120 hesabı 120.01.001 olarak toplu kullanıyoruz. Eğer ki her kişi için ayrı alt hesap açarsak 120 Ler inanılmaz bir boyuta...

Arkadaslar merhaba
Bir konu hakkinda degerli goruslerinizi rica ederim,
Subelerimizin muhasebesi ayri tutulacak, ayri hesap plani kullanilmasinin mumkunati nedir? Yine tum beyanlar konsolide...

arkadaşlar mücbir sebep nedeniyle ertelenen vergiler yapılandırılır mı?

Bir de bunların bağımlı olanları var, almış belgesini 4000 liraya çalışıyor. Böyle adamlar oldukça meslekten hiç bir şey olmaz. Nasıl ki mimarlar belli bir ücretten aşağı çalışamıyor SMMM lerin de...

Teşekkür ederim sayın Üstadım.

Arkadaşlar selamlar,
Bir konu hakkında görüşlerinizi rica ederim.

1- E arşiv faturasında tebliğe göre "basım sırasında fatura üzerine yazdırılmak suretiyle faturanın (hazır imzalı olarak)...

Arkadaşlar selam, bir hata sonucu e fatura mükellefine e arşiv faturası kesilmiştir. Bu fatura e fatura portalında pdf i açtığımda üzerinde kırmızı yazı ile " HATALI" olarak gözüküyor ve e arşiv...

Arkadaşlar selam, biliyorsunuz cumhurbaşkanı kararıyla vadeli hesaplara uygulanan stopaj indirimleri yayınlandı. buna göre i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli...

Üstad cevap için teşekkür ederim. 8. maddeyi ben mi yanlış yorumladım acaba?

Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde yazılı ve aşağıdaki yer verdiğimiz mal ve hakların kiralanması karşılığı...

arkadaşlar şahıslardan kiralanan araçların stopajı da yüzde 10 a düştü mü?

Arkadaşlar merhaba,
Geçen yıl 2019 yılında bir firmaya ödeme yaptık fatura kesmediler, keseceğiz diye oyaladılar. Herneyse biz de 2019 u kapatırken bu parayı KKEG ye attık. 8. Ayda bu fatura bize...

Üstadım cevap için teşekkür ederim ancak malesef dediğiniz gibi bir imkanımız yok tamamiyle üstte dediğim gibi olması gerekiyor. Benim merak ettiğim ise bunun Vuk TTK açısından bir cezası vs var mı?...

Arkadaşlar merhaba,
e- beyanname sistemine girdiğimde önceki aylarda verilmeyen beyannameler sekmesini tıkladığımda temmuz 2020 beyannameleri verilmemiş gözüküyor ancak ben bu beyannameleri verdim...

Arkadaşlar merhaba,
Üst yönetim isteği nedeniyle yıl içinde hesap değişikliğine gidilecek, şöyle ki şirket giderleri departman bazlı olarak ayrılacak.

6 aylık dönem boyunca
770.01.001 Brüt...

Arkadaşlar merhaba,
biliyorsunuz önceki aylarda çıkan bir kanunla vergi ödemeleri sadece devlet bankaları üzerinden gerçekleştirilmekteydi ancak SGK için böyle bir düzenleme yoktu istenilen bankadan...

Sn. Hadisat çok teşekkür ederim üstadım.

Arkadaşlar,
kira stopaj indirimi yüzde temmuz beyannamesi için yüzde 20 üzerinden mi hesaplanacak. Eğer ki temmuz kirası 31 temmuzda ödendiyse durum ne olacak yüzde 10 üzerinden mi beyan edilecek???

Arkadaşlar merhaba,
Maaş gizliliği nedeniyle 1003a ve 1003b olarak iki ayrı beyannameyi de düzenlemek zorundayız. Benim tarafıma düşen 1003a ancak kafam çok karıştı. 1003A muhtasar beyanname...

Arkadaşlar merhaba,

Bir şirkette Bağımlı SMMM olarak çalışmaktayım şirket beyannamesini ciro haddi geçtiği için kendi şifresi ile gönderiyor. Beyanname gönderme bilgilerini bdp üzerinden...

Merhabalar,
Önceden sodexo ile çalışılan bir şirkette tüm sodexo tutarları bordroya giriyordu. Şu an dışarıdan bir yemek firması ile anlaştık ve bize yemek bedelini fatura ettiler.
Sonuç olarak...

Arkadaşlar selam,
Yabancı yatırımcı bilgi formunu 31.05.2020 sonuna kadar E-TUYS üzerinden e-imza ile göndermek gerekiyor. Bir de yabancı yatırımcılar hisse değişimini de 1 ay geçmeden yine...

Arkadaşlar benim sorunum da yukarıdaki arkadaşlarla aynı. Mücbir sebep kapsamında olmamıza rağmen bankada ve SGK sisteminde ödemenin son günü 30.04 olarak gözüküyor. Biryeş atlayıp da teşviklerden...

Teşekkür ederim üstad.

Arkadaşlar,
Mücbir sebep kapsamında olan veya olmayanlar için bu iki beyanname ile ilgili hiç bir şey bulamadım.
Damga vergisi ve turizm katkı payı beyanları ertelenmedi mi?

Arkadaşlar merhaba,
Vergi dairesi "Yıllık beyannamede bildirilen hasılat ile iade dönemindeki KDV beyannameleri matrah toplamı uyumsuzdur." Nedeniyle izahat dilekçesi vermemi istedi. Bu dilekçeyi...