Merhaba
Kasaplardan alacağımız 600 ve üstü et fatularında KDV tevkivatı uygulanmakta. Aranızda Fatura örneği ve muhasebeleştirme örneği verecek olan birileri varmı lütfen.
teşekkürler
et satın alan bir firma olarak düşünürsek örnek rica ediyorum
fatura tutarının 1000 ytl oldugunu farzedelim
770- 1000 ytl
191- 80 ytl
360- 40 ytl
100- 1040 ytl
-----------------///--------------------
+ kdv 2 beyannamesi vererek kesinti yapılan 40 ytl ödenecek iyi çalışmalar...
SAYIN LİFE İS LİFE TEVKİFAT KONUSUNDA VERDİĞİNİZ ÖRNEKLER İÇİN TEŞEKKÜRLER AMA BİR BİR SONRAKİ AYIN KDVSİ İÇİNDE UYGULAMALI BİRER ÖRNEK VERMENİZİ İSTERİZ ÖRNEĞİN ŞAHIR KİŞİ İADE ALMAK İSTEMEZSE VEYA İADE ALIRSA DEVREDEN KDV NİN DURUMU NASIL GÖZÜKECEK KDV BEYANNAMASİNDE ÇOK YARARLI OLUR GİBİME GELİYOR BÜTÜN ARKADAŞLAR TARTIŞIYOR HER KAFADAN BİR SES ÇIKIYOR ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER
spar Nickli Üyeden Alıntı
Basit Bir kdv mahsubu yapalım söz gelimi olarak... iade alacagını düşünerek...
Önceki dönemdende 500 ytl alacagı oldugunu düşünelim
391- kdv mahsubu 1500 ytl
192- diger kdv(iade) 350 ytl
190- kdv mahsubu 650 ytl
191- kdv mahsubu 2500 ytl
-----------------------//------------------------------------------
kdv beyannamesindeki durum şudur
kdv matrahı + hes k.d.v. 14.375,00 %8 1150 ytl
tevk. işlemler kdv mat.+ kdv 8.750,00 %8 1/2 350 ytl
Önc.Dön. Dev. kdv 500 ytl
bu dön. ait ind. kdv. 2500 ytl
İade Talebi 350 ytl
devreden kdv 1000 ytl
beyannamenin istisna kodu + matrah+ yüklenilen kdv.
kümületif toplam vs. vs.
Burada Dikkat Edilecek Husus Şudur iade talebinde bulundugunuzrakam kadar devreden kdv niz azalacaktır çünkü karşılık olarak vergi dairesinden aynı rakam kadar alacaklı oluyorsunuzister dire beyannamede yüklenilen listesi + ind. listesi vs ekleri doldurarak talepte bulanabilirsiniz isterseniz daha sonra dilekçe ekinde bu evrakları vererek mahsup talebinde bulunabilirsiniz.
mahsup alacagınız takdirde açmış oldugunu 192 hesabı
360- öd. vergi fonlar XX
192- diger kdv (iade) XX
olarak kapatabilirisiniz.
İyi Çalışmalar...
Satış Yapan İçin Fatura Kaydı
100 veya 120- 1040 ytl
309- 1/2 tevk.kdv 40 ytl
600- y.i.s. 1000 ytl
391- hes.kdv 40 ytl
309- ft. 1/2 kdvsi40 ytl
--------------------------------/--------------------------------------
Satış Kayıtlarınızı Bu Şekilde Yaptıgınız Takdirde Ay içindeki Tevk. Satışlar ile Normal Satışları Ayırt Etme İmkanınızda Daha Kolay Olur.
Faturayı Alan Kişi İçin Örnek Açıklama Daha Önce Yukarıda Yazıldıgı için tekrarlamaya gerek yok...