Geç Gelen Tevkifatlı Nakliye Faturası Hk

[sakmet]

Merhaba,

10.aya ait tevkifatlı nakliye faturası geldi. KDV2 Düzeltmesi yapacağım ancak kdv1 nasıl düzelteceğiz? İnt. Vergi Dairesine yüklenen indirilecek listesi ile tutmayacak. Kdv indirmek istemezsek 191 deki rakamı nereye yazacağım?

[alperrepla]

kdv 2 yi düzeltme ile bildiricez...fatura hangi aya aitse ...o ayı düzeltcez... kdv 1 den ise bu faturaya ait kdv 2 hangi ayda ödenmiş se o ayın kdv 1 nden düşülecek..son kdv genel tebliğlerinden birisinde gerekli açıklamalar var

[alperrepla]

yani gecikmişse artık beyan yeterli değil ödemek gerekiyor kdv 2 yi kdv 1 den düşebilmek için