Oranın değiştiğini görmüştüm ama detayını bilmiyordum ince bir ayrıntı ve aslında önemli bi konu bilgi için teşşekkürler
01.02.2017 Tarihinde değiştirilen kdv beyannamesinde "İLAVE EDİLECEK KDV" Bölümünün ismi "Daha önce indirim konusu yapılan KDV’nin İlavesi" olarak değiştirilmiş bulunmaktadır.
Gİb Beyanname servisi ile yaptığım görüşme sonucunda bu bölümde, Kdv Kanunlarına göre indirim konusu yapıldıktan sonra kayıtlarından çıkarılması gereken kdv lerin yani çalınan,yangında zayi olan,kullanım süresi dolan ve işletme envanterindeki malların 17. madde kapsamında bağışlanması durumu ( Kdv Kanunu 30/c, Deprem, sel felaketi ve Maliye Bakanlığının yangın sebebiyle mücbir sebep ilân ettiği yerlerdeki yangın sonucu zayi olanlar hariç olmak üzere, zayi olan mallara ait katma değer vergisi, ) gibi durumlarda bu bölümde beyan edileceği, Demirbaş satışlarının 503 kodu ,mal iadelerinin,fiyat farklarının kdv lerinin ise 550 kodu ile diğer işlemler bölümünde beyan edileceği söylenmiştir. Bu ay Kdv beyanlarını gönderirken bu konuya dikkat edilmesi gerekir.
İlgili görüntü,
Oranın değiştiğini görmüştüm ama detayını bilmiyordum ince bir ayrıntı ve aslında önemli bi konu bilgi için teşşekkürler
inSan bu Su miSaLi kıvrım kıvrım akar ya ,
bir tarafta benim bir tarafta anGarya ...
Allah affetSin bizi
https://youtu.be/6KC0lNpEzFM
https://www.youtube.com/playlist?list=PLW3bUSFdnnagngE9_bNO5hR6r1T37RYhz
Bende az önce ilave edilecek kdv arıyorum beyanname üzerinde en son dedim herhalde bu alandır başka yer bulamadım derken bu konuyu gördüm.
Bilgilendirme için teşekkürler. İade edilecek kdv tutarlarını ilgili alana yazayım bari.
gib duyurularda bile göstermedi dikkat etmesen beyannameyi göndericen ardından arıyacaklar düzeltme ver nasıl sistem anlamıyorum
e beyanda bu gün onayladığımız beyannamede halen diğer kdv diye görünmekte düzeltme vermeyelim e beyanı kontrol etmeden
yanlız 550 kısmında bildirdiğimizde vergi kısmına kdyi yazıyorum matrah kısmı boş kalıyor haliyle kaydet dediğimde 'vergi matrahdan büyük olamaz' diye hata veriyor buraya matrahda girilmesini istiyor.
ilave kdv daha önce indirim konusu yapılan kdvnin ilavesine yazılacak.Sadece isim değişikliği olmuştur okadar.
550 koda yazılması mantıksızdır.
Hüseyin bey gıb beyanname servisinin dediğini uygulamak doğru olmaz.
Asıl 550 kod çalınan,yangında zayi olan,kullanım süresi dolan ve işletme envanterindeki malların 17. madde kapsamında bağışlanması durumunda kullanılmalıdır.
Yoksa ilave kdvnin matrahını kümülatif matraha eklersek düzeltme üstüne düzeltme veririz.