Fatura 31.03.2014 düzenlenmeli ve mart kdv beyannamesinde göstermeliydiniz. 642 faiz gelirleri hesabı uygundur.
ortaklardan alacağımıza faiz işlettik ve kdv hesapladık faturasını keseceğim ancak mart 2014 geçici vergi dönemi olduğundan tahakkuk fişini 31.03.2014 tarihine yaptım ancak hesaplanan kdv ' yi nisan beyannamesinde göstermeliyim.
buradaki kdv ' nin hesap planına göre hangi hesaba atılması gereklidir.
Fatura 31.03.2014 düzenlenmeli ve mart kdv beyannamesinde göstermeliydiniz. 642 faiz gelirleri hesabı uygundur.
evet 642 faiz gelirlerine yazdım ancak mart dönemi kdv beyanını vermiş olduk . mecburen faiz faturasını nisana düzenledik.
ama dönem sonu faiz gelirini 31.03.2014 tarihine kayıt atmam gerekli
faizi 642 ' ye yazacağım ama kdv sini hangi hesaba yazmalıyım.??
yani 31.03.2014 tarihine yapacağım kayıt.
131 ortaklar 1.180
642 faiz ...... 1.000
???? kdv ..... 180
391.04 Fazla ve yersiz kdv'ye alınması doğru olacaktır. Nisan ayında göstereceğiniz kdv beyannamesinde fazla ve yersize atacaksınız.